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石家庄经济学校2015年决算情况说明
  发布日期:2016-9-20

石家庄经济学校

2015年决算情况说明

 

第一部分  石家庄经济学校概况

 

一、部门职责

石家庄经济学校主要职责:普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训;市委、市政府、国资委下达的务种各类培训任务。

总体目标:全日制年度招生500,各类学生、学员在籍人数达到1800人以上;所有专业基础课程、专业理论课程和专业技能课程在省、市学业水平测试中平均合格率、优秀率达中等水平。到2018年把我校建设成为“河北省高水平现代化职业学校”。努力建设一支师德好、业务精、能力强,有影响力的师资队伍。

 二、决算单位构成

石家庄经济学校为财政性资金基本保证事业单位,正处级,为一级预算单位,无下级单位。

 

第二部分  石家庄经济学校2015年度决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

 

第三部分  石家庄经济学校2015年决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

我校2015年收支总体情况,上年结转和结余资金242.76万元,本年收入1432.69万元,本年支出1607.62万元,年末结转67.83万元。

总收入:14326879.27元,其中:财政拨款收入14320834.27元,其他收入6045.00元。

总支出:16076150.27元,其中:人员经费11492422.66元、日常公用2783276.79元、其他资本性支出1800450.82元。

2015年末在职教工80人,较上年净增2人,具体原因:公开招聘增加3人、调走1人;退休58人;年末学生数为1065人。

二、一般公共预算财政拨款情况

本年一般公共预算财政拨款上年结转和结余242.76万元,本年收入1432.08万元,本年支出1607.01万元,年末结转和结余67.83万元。

财政拨款收入:14320834.27元。

财政拨款支出:16070105.27元,其中:人员经费11492422.66元、日常公用2777231.79元、其他资本性支出1800450.82元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年交通费及招待费共用财政拨款67106.4元。其中交通费46000元,为公务用车运行维护费,预决算相等;招待费21106.4元,招待74批次,427人次;2015年我校无人因公出国(境),故无该项费用。

增减变化:交通费比上年增加2300元,增加原因是2014年财政按统一要求压缩三公经费,压缩了2300元,2015年无压缩;招待费比上年降低,主要原因勤俭节约及接待合作单位时能不外出用餐就尽可能不外出。

四、政府采购情况说明

我校按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购程序执行,做到了应采尽采,合法合规,节约资金5.58万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

在预算执行过程中,我们严格按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》要求,做到了预算编制有目标,预算执行有监控。

2015年度我们严格执行预算,严把收支关,在市财政的大力支持下,保证了人员经费、日常公用及专项公用的正常开支,使我校基本工作及教学得以顺利进行,软硬件都有了很大提升,促进了教学、美化了校园。2016年我们将继续在市财政及各级领导的支持下努力工作,为建设文明石家庄增光添彩。



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